| Číslo objednávky | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ: názov, IČO, adresa | Popis plnenia | Suma objednávky spolu | Objednávku podpísal (meno a priezvisko, funkcia) | Prepojenie na doklad | Dátum zverejnenia |
| 1/2026 | 07.01.2026 | ALL Fire Servis, spol. s.r.o., IČO: 36002747, Poľná 4108/5, 036 01 Martin | kontrola PHP | 75,77 € | Lenka Greksáková referent SPÚ | f. č. 8/2026 | 07.01.2026 |
| 2/2026 | 09.01.2026 | JUMICOL, s.r.o., IČO: 36783943, Bytčická 89, 01009 Žilina | čistiace a dezinfekčné prostriedky | 27,68 € | Lenka Greksáková referent SPÚ | f. č. 12/2026 | 09.01.2026 |
| 3/2026 | 02.02.2026 | StrechoStav,s.r.o., IČO:46483802, Za Jordánom 4142/1A, 03608 Martin | výmena 6 ks vetracích mriežok | 840,58 € | Lenka Greksáková referent SPÚ | | 02.02.2026 |
